Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
velas de ignição |
33,00 |
132,00 |
| 1.00 |
kit cabos de vela |
173,00 |
173,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
312,00 |
624,00 |
| 2.00 |
KIT AMORTECEDOR D. |
307,00 |
614,00 |
| 2.00 |
BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA |
68,00 |
136,00 |
| 2.00 |
BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS. |
86,00 |
172,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO
Finalidade: compra de peças para o veiculo FORD/FIESTA 1.6 FLEX placa:IVP8165 |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
velas de ignição kit cabos de vela AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR D. BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS. PARAFUSO
Finalidade: compra de peças para o veiculo FORD/FIESTA 1.6 FLEX placa:IVP8165 |
1.864,00 |
|
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| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/24; |
|
1.864,00 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2981/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.864,00 |
| TOTAL |
1.864,00 |
1.864,00 |
1.864,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
