Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2993 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos e maquinas do gabinete. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos e maquinas do gabinete. |
300,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1213;
REF. EMPENHO 2993/2025
15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN |
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300,00 |
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| 18/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2993/2025
ANDRESSA COMASSETO MARIN - 15214 |
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289,59 |
| 18/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2993/2025 |
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10,41 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/09/2025 |
10,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,41 |
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