| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2999 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | estimativa para a compra de material de consumo para a secretaria de adm. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | estimativa para a compra de material de consumo para a secretaria de adm. | 100,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000816; REF. EMPENHO 2999/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 39,40 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/815; REF. EMPENHO 2999/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 60,60 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,40 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 2999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,60 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
