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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3002 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 estimativa para compra de material de consumo para a secretaria de turismo. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 estimativa para compra de material de consumo para a secretaria de turismo. 100,00
11/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3521; 17,99
11/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3520; 22,40
12/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3519; 4,50
18/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3002/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4,50
18/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3002/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22,40
18/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3002/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17,99
TOTAL 100,00 44,89 44,89
SALDO A PAGAR 55,11
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.