Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3003 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: PARA PAGAR O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FICA LOCALIZADO O CRAS |
1.857,04 |
5.571,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: PARA PAGAR O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FICA LOCALIZADO O CRAS |
5.571,11 |
|
|
| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/0; |
|
1.857,03 |
|
| 10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.857,03 |
| TOTAL |
5.571,11 |
1.857,03 |
1.857,03 |
| SALDO A PAGAR |
3.714,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
