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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAITER RICHELE MARTINS FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3036 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 9G35 , DIA 12.03.2025 49,58 49,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 9G35 , DIA 12.03.2025 49,58
14/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000548879; 49,58
18/03/2025 Pagamento de Empenho 3036/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,58
TOTAL 49,58 49,58 49,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.