| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAITER RICHELE MARTINS FLORES |
| Número do empenho: | 3036 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 9G35 , DIA 12.03.2025 | 49,58 | 49,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 9G35 , DIA 12.03.2025 | 49,58 | ||
| 14/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000548879; | 49,58 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 3036/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,58 | ||
| TOTAL | 49,58 | 49,58 | 49,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
