| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3049 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos e maquinas da secretaria de agricultura. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos e maquinas da secretaria de agricultura. | 300,00 | ||
| 11/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/302; | 180,00 | ||
| 17/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
