| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 305 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 2.590,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 2.590,28 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 2.590,28 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Empenho 305/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.590,28 | ||
| TOTAL | 2.590,28 | 2.590,28 | 2.590,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
