| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
| Número do empenho: | 3054 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 200,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 000/5887; | 200,00 | ||
| 10/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2025 LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326 | 197,60 | ||
| 10/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3054/2025 | 2,40 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/04/2025 | 2,40 | Lançada | |
| TOTAL | 2,40 |
