| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3072 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 200,00 | ||
| 09/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/872; | 95,00 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 92,89 | ||
| 21/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3072/2025 | 2,11 | ||
| TOTAL | 200,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/05/2025 | 2,11 | 1153/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,11 |
