| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 3084 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE ONEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE ONEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 300,00 | ||
| 09/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/1122; | 225,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3084/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 225,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1203; REF. EMPENHO 3084/2025 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 75,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 3084/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
