| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3089 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVAS PARA A SECRETARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | ESTIMATIVAS PARA A SECRETARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 200,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/893; REF. EMPENHO 3089/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 33,00 | ||
| 18/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 32,27 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3089/2025 | 0,73 | ||
| TOTAL | 200,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 167,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/09/2025 | 0,73 | 2978/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,73 |
