Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3089 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTIMATIVAS PARA A SECRETARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
ESTIMATIVAS PARA A SECRETARIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
200,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/893;
REF. EMPENHO 3089/2025
702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
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33,00 |
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| 18/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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32,27 |
| 18/09/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3089/2025 |
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|
0,73 |
| TOTAL |
200,00 |
33,00 |
33,00 |
| SALDO A PAGAR |
167,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/09/2025 |
0,73 |
2978/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,73 |
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