Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3090 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO VEICULAR DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
MANUTENÇÃO VEICULAR DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER |
100,00 |
|
|
| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/879; |
|
100,00 |
|
| 16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2025
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - 702 |
|
|
93,34 |
| 16/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3090/2025 |
|
|
6,66 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/07/2025 |
6,66 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,66 |
|
|
