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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3093 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Transporte
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: Multas Veiculos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUIA DAER -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO23965245, INFRAÇÃO DATA 21.12.2022 08:34 , VEIC. PLACA JBH 7D60 ,VENC 17.03.2025 156,18 156,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 GUIA DAER -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO23965245, INFRAÇÃO DATA 21.12.2022 08:34 , VEIC. PLACA JBH 7D60 ,VENC 17.03.2025 156,18
14/03/2025 GUIA DAER -RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO23965245, INFRAÇÃO DATA 21.12.2022 08:34 , VEIC. PLACA JBH 7D60 ,VENC 17.03.2025 156,18
14/03/2025 Pagamento de Empenho 3093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 156,18
TOTAL 156,18 156,18 156,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.