| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3094 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 300,00 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/0327; REF. EMPENHO 3094/2025 6622 - LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES | 200,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3094/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 100,00 | |||
