| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
| Número do empenho: | 3115 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Acido Muriático, embalagem com 1 litro Finalidade: Para Suprir a Demanda do Centro Administrativo | 24,24 | 484,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Acido Muriático, embalagem com 1 litro Finalidade: Para Suprir a Demanda do Centro Administrativo | 484,80 | ||
| 21/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/35083; REF. EMPENHO 3115/2025 10280 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO | 484,80 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 3115/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 484,80 | ||
| TOTAL | 484,80 | 484,80 | 484,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
