Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3115 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90046 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Acido Muriático, embalagem com 1 litro
Finalidade: Para Suprir a Demanda do Centro Administrativo |
24,24 |
484,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
Acido Muriático, embalagem com 1 litro
Finalidade: Para Suprir a Demanda do Centro Administrativo |
484,80 |
|
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| TOTAL |
484,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
484,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
