Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3120 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90046 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades)
Finalidade: Para Suprir a Demanda do Centro Administrativo |
4,99 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades)
Finalidade: Para Suprir a Demanda do Centro Administrativo |
99,80 |
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| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3001; |
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99,80 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3120/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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99,80 |
| TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
