Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3121 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90046 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)
Finalidade: Para Suprir a Demanda do Centro Administrativo |
3,20 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)
Finalidade: Para Suprir a Demanda do Centro Administrativo |
960,00 |
|
|
| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11342; |
|
960,00 |
|
| 10/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
