| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLORIDRATO DE METILFENIDATO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ESTA EM FALTA NA FARMACIA BASICA. | 27,34 | 27,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | CLORIDRATO DE METILFENIDATO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ESTA EM FALTA NA FARMACIA BASICA. | 27,34 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/876; | 27,34 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 3127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 27,34 | ||
| TOTAL | 27,34 | 27,34 | 27,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
