Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3127 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CLORIDRATO DE METILFENIDATO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ESTA EM FALTA NA FARMACIA BASICA. |
27,34 |
27,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
CLORIDRATO DE METILFENIDATO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO ESTA EM FALTA NA FARMACIA BASICA. |
27,34 |
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| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/876; |
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27,34 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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27,34 |
| TOTAL |
27,34 |
27,34 |
27,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
