| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
| Número do empenho: | 3128 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | QUETIAPINA 50 MG Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA PACINET DA CASA DE PSSAGEM. CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 139,80 | 279,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | QUETIAPINA 50 MG Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA PACINET DA CASA DE PSSAGEM. CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 279,60 | ||
| 07/04/2025 | QUETIAPINA 50 MG Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA PACINET DA CASA DE PSSAGEM. CONFORME RECEITA EM ANEXO. | 279,60 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 3128/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 279,60 | ||
| TOTAL | 279,60 | 279,60 | 279,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
