Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3128 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
QUETIAPINA 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA PACINET DA CASA DE PSSAGEM. CONFORME RECEITA EM ANEXO. |
139,80 |
279,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
QUETIAPINA 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA PACINET DA CASA DE PSSAGEM. CONFORME RECEITA EM ANEXO. |
279,60 |
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| 07/04/2025 |
QUETIAPINA 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA PACINET DA CASA DE PSSAGEM. CONFORME RECEITA EM ANEXO.
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279,60 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3128/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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279,60 |
| TOTAL |
279,60 |
279,60 |
279,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
