| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
| Número do empenho: | 3161 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBRIR MOVEIS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER APOS DESTELHAMENTO | 1.765,90 | 1.765,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBRIR MOVEIS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER APOS DESTELHAMENTO | 1.765,90 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/5823; | 1.765,90 | ||
| 19/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2025 LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326 | 1.744,71 | ||
| 19/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3161/2025 | 21,19 | ||
| TOTAL | 1.765,90 | 1.765,90 | 1.765,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/03/2025 | 21,19 | Lançada | |
| TOTAL | 21,19 |
