| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 3164 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: Aquisição para uso na limpeza dos ambientes da Secretaria de Finanças | 1,87 | 18,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: Aquisição para uso na limpeza dos ambientes da Secretaria de Finanças | 18,70 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/14381; | 18,70 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 3164/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18,70 | ||
| TOTAL | 18,70 | 18,70 | 18,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
