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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3171 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - Cores: Azul, verde, vermelho, preto, rosa pink, rosa bebê, branco, roxo, marrom e cor de pele.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA 51,70 517,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - Cores: Azul, verde, vermelho, preto, rosa pink, rosa bebê, branco, roxo, marrom e cor de pele.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA 517,00
TOTAL 517,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 517,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.