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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	3176	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m	2,12	21,20
10.00	Fita crepe 50 mm x 50m Finalidade: Aquisição de materiais conforme a necessidade das atividades desenvolvidas no programa A União Faz a Vida	6,68	66,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Fita crepe 50 mm x 50m Finalidade: Aquisição de materiais conforme a necessidade das atividades desenvolvidas no programa A União Faz a Vida	88,00
21/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/2440;		88,00
26/03/2025	Pagamento de Empenho 3176/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,00
TOTAL		88,00	88,00	88,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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