| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 3180 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m | 2,12 | 106,00 |
| 50.00 | Fita crepe 50 mm x 50m Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para as escolas municipais | 6,68 | 334,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Fita crepe 50 mm x 50m Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para as escolas municipais | 440,00 | ||
| 21/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2439; | 440,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 3180/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
