Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3180 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90019 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m |
2,12 |
106,00 |
| 50.00 |
Fita crepe 50 mm x 50m
Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para as escolas municipais |
6,68 |
334,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2025 |
Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Fita crepe 50 mm x 50m
Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para as escolas municipais |
440,00 |
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| 21/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/2439; |
|
440,00 |
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| 26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3180/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
