| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 3182 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Plástico para plastificação A4, embalagem com 100 unidades - Plástico para plastificação A4, embalagem com 100 unidades Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para as escolas municipais | 69,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Plástico para plastificação A4, embalagem com 100 unidades - Plástico para plastificação A4, embalagem com 100 unidades Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para as escolas municipais | 690,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/428; | 690,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 3182/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
