Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO ENCONTRO PRESENCIAL DO GRUPO DE PSICOPEDAGOGIA INSTUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM , VEIC. SPRIN JCL 8G28 DIA 17.03.2025 DAS 07:30 AS 17:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO ENCONTRO PRESENCIAL DO GRUPO DE PSICOPEDAGOGIA INSTUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM , VEIC. SPRIN JCL 8G28 DIA 17.03.2025 DAS 07:30 AS 17:00 HS
30,00
20/03/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO ENCONTRO PRESENCIAL DO GRUPO DE PSICOPEDAGOGIA INSTUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM , VEIC. SPRIN JCL 8G28 DIA 17.03.2025 DAS 07:30 AS 17:00 HS
30,00
21/03/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2025
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
