| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
| Número do empenho: | 3184 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO ENC. ESTUDOS PRES. DO GRUPO DE PSICOPEDAGOGIA INST. ESCOLAR PREDUC/SM DIA 17.03.2025 DAS 07:30 AS 17:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO ENC. ESTUDOS PRES. DO GRUPO DE PSICOPEDAGOGIA INST. ESCOLAR PREDUC/SM DIA 17.03.2025 DAS 07:30 AS 17:00 HS | 30,00 | ||
| 19/03/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO ENC. ESTUDOS PRES. DO GRUPO DE PSICOPEDAGOGIA INST. ESCOLAR PREDUC/SM DIA 17.03.2025 DAS 07:30 AS 17:00 HS | 30,00 | ||
| 21/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2025 MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO - 8485 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
