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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCINNE ALVES LUTZ WERNER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3186	Data de lançamento:	14/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO ENC. DE ESTUDOS PRES. DO GRUPO DE PSICOPEDAGOGIA INSTUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM DIA 17.03.2025 DASD 07:30 AS 17:00 HS	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2025	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO ENC. DE ESTUDOS PRES. DO GRUPO DE PSICOPEDAGOGIA INSTUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM DIA 17.03.2025 DASD 07:30 AS 17:00 HS	30,00
18/03/2025	1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA NO ENC. DE ESTUDOS PRES. DO GRUPO DE PSICOPEDAGOGIA INSTUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM DIA 17.03.2025 DASD 07:30 AS 17:00 HS		30,00
26/03/2025	Pagamento de Empenho 3186/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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