| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 3189 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PAEA EXAME NO CANS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 11:00 AS 13:30 MIN. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 17:00 AS 20:18 MIN | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PAEA EXAME NO CANS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 11:00 AS 13:30 MIN. 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 17:00 AS 20:18 MIN | 60,00 | ||
| 17/03/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PAEA EXAME NO CANS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 11:00 AS 13:30 MIN. 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 17:00 AS 20:18 MIN | 60,00 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento de Empenho 3189/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
