Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PAEA EXAME NO CANS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 11:00 AS 13:30 MIN.
30,00
30,00
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 17:00 AS 20:18 MIN
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PAEA EXAME NO CANS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 11:00 AS 13:30 MIN. 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 17:00 AS 20:18 MIN
60,00
17/03/2025
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE PAEA EXAME NO CANS , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 11:00 AS 13:30 MIN.
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA BUSCAR PACIENTE COM ALTA MÉDICA NO HUSM NO VEIC. JAV 8E71 DIA 16.03.2025 -DOMINGO DAS 17:00 AS 20:18 MIN
60,00
20/03/2025
Pagamento de Empenho 3189/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
