Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
32 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JCY 7F52 DO TRASNSP. ESCOLAR PARA REVISÃO , NO DIOA 06.01.2025 DAS 0900 AS 13:30 MIN. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JCY 7F52 DO TRASNSP. ESCOLAR PARA REVISÃO , NO DIOA 06.01.2025 DAS 0900 AS 13:30 MIN. |
30,00 |
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| 07/01/2025 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JCY 7F52 DO TRASNSP. ESCOLAR PARA REVISÃO , NO DIOA 06.01.2025 DAS 0900 AS 13:30 MIN.
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|
30,00 |
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| 22/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA - 9326 |
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|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
