| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 32 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JCY 7F52 DO TRASNSP. ESCOLAR PARA REVISÃO , NO DIOA 06.01.2025 DAS 0900 AS 13:30 MIN. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JCY 7F52 DO TRASNSP. ESCOLAR PARA REVISÃO , NO DIOA 06.01.2025 DAS 0900 AS 13:30 MIN. | 30,00 | ||
| 07/01/2025 | 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JCY 7F52 DO TRASNSP. ESCOLAR PARA REVISÃO , NO DIOA 06.01.2025 DAS 0900 AS 13:30 MIN. | 30,00 | ||
| 22/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA - 9326 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
