Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3200 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE . |
2.780,88 |
2.780,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE . |
2.780,88 |
|
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| 17/03/2025 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE .
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2.780,88 |
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| 17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3200/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.780,88 |
| TOTAL |
2.780,88 |
2.780,88 |
2.780,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
