| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 3200 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE . | 2.780,88 | 2.780,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE . | 2.780,88 | ||
| 17/03/2025 | DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE . | 2.780,88 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 3200/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.780,88 | ||
| TOTAL | 2.780,88 | 2.780,88 | 2.780,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
