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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3214 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA PACIENTE PORTADOR DE HIV,TUBERCULOSE MOTIVO NÃO ENCONTRAR NAS FARMÁCIAS DO MUNICIPIO. 83,00 83,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA PACIENTE PORTADOR DE HIV,TUBERCULOSE MOTIVO NÃO ENCONTRAR NAS FARMÁCIAS DO MUNICIPIO. 83,00
17/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1453; 83,00
21/03/2025 Pagamento de Empenho 3214/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 83,00
TOTAL 83,00 83,00 83,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.