| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONTA UNIÃO |
| Número do empenho: | 3229 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO RFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RV 1018 - DEFESA CIVIL - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO | 26,35 | 26,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO RFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RV 1018 - DEFESA CIVIL - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO | 26,35 | ||
| 17/03/2025 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO RFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RV 1018 - DEFESA CIVIL - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO | 26,35 | ||
| TOTAL | 26,35 | 26,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26,35 | |||
