Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CONTA UNIÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3229 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
4490.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO RFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RV 1018 - DEFESA CIVIL - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO |
26,35 |
26,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO RFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RV 1018 - DEFESA CIVIL - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO |
26,35 |
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| 17/03/2025 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO RFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RV 1018 - DEFESA CIVIL - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO
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26,35 |
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| TOTAL |
26,35 |
26,35 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
26,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
