| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3250 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90001 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14000.00 | Fluoxetina, cloridrato 20mg - Fluoxetina, cloridrato 20mg Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal com posterior dispensação aos munícipes. | 0,07 | 970,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Fluoxetina, cloridrato 20mg - Fluoxetina, cloridrato 20mg Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal com posterior dispensação aos munícipes. | 970,20 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2158; | 970,20 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 3250/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 970,20 | ||
| TOTAL | 970,20 | 970,20 | 970,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
