Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA DULCE BOSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3252 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ALUGUÉL DE IMÓVEL
Finalidade: PAGAMENTO REFERNET A DOIS MESES ALUGUEL DA POLICLINICA. |
1.803,23 |
3.606,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
ALUGUÉL DE IMÓVEL
Finalidade: PAGAMENTO REFERNET A DOIS MESES ALUGUEL DA POLICLINICA. |
3.606,46 |
|
|
| 19/03/2025 |
ALUGUÉL DE IMÓVEL
Finalidade: PAGAMENTO REFERNET A DOIS MESES ALUGUEL DA POLICLINICA.
|
|
1.745,00 |
|
| 21/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3252/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.745,00 |
| TOTAL |
3.606,46 |
1.745,00 |
1.745,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.861,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
