| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA DULCE BOSA LTDA |
| Número do empenho: | 3252 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAGAMENTO REFERNET A DOIS MESES ALUGUEL DA POLICLINICA. | 1.803,23 | 3.606,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAGAMENTO REFERNET A DOIS MESES ALUGUEL DA POLICLINICA. | 3.606,46 | ||
| 19/03/2025 | ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAGAMENTO REFERNET A DOIS MESES ALUGUEL DA POLICLINICA. | 1.745,00 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3252/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.745,00 | ||
| 07/04/2025 | ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAGAMENTO REFERNET A DOIS MESES ALUGUEL DA POLICLINICA. | 1.803,00 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3252/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.803,00 | ||
| TOTAL | 3.606,46 | 3.548,00 | 3.548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 58,46 | |||
