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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3254	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Adesivo em vinil automotivo 4x0 com recorte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Adesivo em vinil automotivo 4x0 com recorte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADEVISOS PARA SALA DE VACIANAS CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	39,00	624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	Adesivo em vinil automotivo 4x0 com recorte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Adesivo em vinil automotivo 4x0 com recorte especial. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADEVISOS PARA SALA DE VACIANAS CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	624,00
TOTAL		624,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				624,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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