| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3255 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 205/60 ARO 16. RADIAL, MISTO, CÓDIGO DE VELOC. MÍN. H , CAPAC. CARGA ÍNDICE MÍN. 92. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 362,00 | 2.172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | PNEU 205/60 ARO 16. RADIAL, MISTO, CÓDIGO DE VELOC. MÍN. H , CAPAC. CARGA ÍNDICE MÍN. 92. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.172,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/6297; | 2.172,00 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3255/2025 JN PNEUS LTDA - 18556 | 2.145,94 | ||
| 23/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3255/2025 | 26,06 | ||
| TOTAL | 2.172,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/04/2025 | 26,06 | Lançada | |
| TOTAL | 26,06 |
