Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3258	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA/AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA 4ª CRS.HOSP. DE AGUDO ,NO VEIC. JAV 8E71 DIA 18.03.2025 DAS 07:00 AS 14:15 MIN	98,97	98,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA/AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA 4ª CRS.HOSP. DE AGUDO ,NO VEIC. JAV 8E71 DIA 18.03.2025 DAS 07:00 AS 14:15 MIN	98,97
20/03/2025	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA/AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA 4ª CRS.HOSP. DE AGUDO ,NO VEIC. JAV 8E71 DIA 18.03.2025 DAS 07:00 AS 14:15 MIN		98,97
21/03/2025	Pagamento de Empenho 3258/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,97
TOTAL		98,97	98,97	98,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®