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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3262	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NOS DIAS 24 E 25.03.2025 NA DPM EDUCAÇÃO SAIDA DIA 23.03.2025 AS 16:00 RETORNO 23:00 DIA 25.03.2025	395,92	791,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NOS DIAS 24 E 25.03.2025 NA DPM EDUCAÇÃO SAIDA DIA 23.03.2025 AS 16:00 RETORNO 23:00 DIA 25.03.2025	791,84
18/03/2025	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NOS DIAS 24 E 25.03.2025 NA DPM EDUCAÇÃO SAIDA DIA 23.03.2025 AS 16:00 RETORNO 23:00 DIA 25.03.2025		791,84
21/03/2025	Pagamento de Empenho 3262/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,84
TOTAL		791,84	791,84	791,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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