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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3263	Data de lançamento:	18/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NOS DIAS 24 E 25.03.2025 NA DPM EDUCAÇÃO SAIDA DIA 23.03 AS 16:00 RETORNO 23:00 HS DIA 25.03.2025	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2025	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NOS DIAS 24 E 25.03.2025 NA DPM EDUCAÇÃO SAIDA DIA 23.03 AS 16:00 RETORNO 23:00 HS DIA 25.03.2025	30,00
18/03/2025	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPARDE CURSO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NOS DIAS 24 E 25.03.2025 NA DPM EDUCAÇÃO SAIDA DIA 23.03 AS 16:00 RETORNO 23:00 HS DIA 25.03.2025		30,00
21/03/2025	Pagamento de Empenho 3263/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00