Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 18.03.2025 DAS 06:30 AS 14:00 HS
30,00
30,00
1.00
DIA 19.03 DAS 06:30 AS 1400 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 18.03.2025 DAS 06:30 AS 14:00 HS DIA 19.03 DAS 06:30 AS 1400 HS
60,00
19/03/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EEEE DR. REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIAS 18.03.2025 DAS 06:30 AS 14:00 HS
DIA 19.03 DAS 06:30 AS 1400 HS
60,00
21/03/2025
Pagamento de Empenho 3264/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
