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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3272 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: OXIGENIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RECARGA EXTINTOR ABC 6KG 75,00 300,00
2.00 RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG Finalidade: RECARGA DOS EXTINTORES DA EMEI PANDORGA. 230,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 RECARGA EXTINTOR ABC 6KG RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG Finalidade: RECARGA DOS EXTINTORES DA EMEI PANDORGA. 760,00
21/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3465; 760,00
26/03/2025 Pagamento de Empenho 3272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.