| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3272 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECARGA EXTINTOR ABC 6KG | 75,00 | 300,00 |
| 2.00 | RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG Finalidade: RECARGA DOS EXTINTORES DA EMEI PANDORGA. | 230,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | RECARGA EXTINTOR ABC 6KG RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG Finalidade: RECARGA DOS EXTINTORES DA EMEI PANDORGA. | 760,00 | ||
| 21/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3465; | 760,00 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 3272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
