Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
ESTIMATIVA DE GASTO COM DIARIAS PARA SERVIDOR ABAIXO IDENTIFICADO
Finalidade: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM DIARIAS DO SERVIDOR JA INDENTIFICADO, PELA SECRETARIA ACIMA DESCRITA REFERENTE AO ANO DE 2025. |
5.000,00 |
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| 21/03/2025 |
LIQUIDA UM 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL LEVAR PESSOS PARA PERICIA JUNTO AO INSS NO VEIC. JAV 8E71 DIA 21.03.2025 DAS 07:30 AS 15:00 HS |
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30,00 |
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| 02/04/2025 |
1/4 de diaria para viagema sao francisco de assis levar pessoa para escola especial, no dia 03/04/25 com saida as 11:30h e retorno as 17h veiculo jav8e71. |
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30,00 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
| 07/04/2025 |
1/4 de diaria para rosario levar familiares para visita a paciente internado no hospital nossa senhora auxiliadora , no dia 04/04 com saida as 15:30h e retorno as 21:30h,veiculo jav8e71. |
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30,00 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
| 10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.910,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
