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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3277 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTIMATIVA DE GASTO COM DIARIAS PARA SERVIDOR ABAIXO IDENTIFICADO Finalidade: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM DIARIAS DO SERVIDOR JA INDENTIFICADO, PELA SECRETARIA ACIMA DESCRITA REFERENTE AO ANO DE 2025. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 ESTIMATIVA DE GASTO COM DIARIAS PARA SERVIDOR ABAIXO IDENTIFICADO Finalidade: ESTIMATIVA PARA DESPESA COM DIARIAS DO SERVIDOR JA INDENTIFICADO, PELA SECRETARIA ACIMA DESCRITA REFERENTE AO ANO DE 2025. 5.000,00
21/03/2025 LIQUIDA UM 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL LEVAR PESSOS PARA PERICIA JUNTO AO INSS NO VEIC. JAV 8E71 DIA 21.03.2025 DAS 07:30 AS 15:00 HS 30,00
02/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 5.000,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 4.970,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.