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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3281	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Fórceps infantil número 06. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável. - Fórceps infantil número 06. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável.	49,96	199,84
4.00	Fórceps infantil número 02. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável. - Fórceps infantil número 02. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ODONTO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS	49,98	199,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	Fórceps infantil número 06. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável. - Fórceps infantil número 06. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável. Fórceps infantil número 02. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável. - Fórceps infantil número 02. Para exodontia em aço cirúrgico inoxidável. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA ODONTO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS	399,76
TOTAL		399,76	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				399,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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