| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORTELINI DALENOGARE LTDA ME |
| Número do empenho: | 3285 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇAO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP Q2612A | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | AQUISIÇAO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP Q2612A | 89,00 | ||
| 21/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/8478; | 89,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 3285/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
