| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORTELINI DALENOGARE LTDA ME |
| Número do empenho: | 3286 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA USO NO RAIO-X DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 708,99 | 708,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA USO NO RAIO-X DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 708,99 | ||
| 21/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/8477; | 708,99 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 3286/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 708,99 | ||
| TOTAL | 708,99 | 708,99 | 708,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
