| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAGNER TADIELO FEKSA |
| Número do empenho: | 3288 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGENS A STA MARIA PARTICIPAR DO CURSO DEFESA CIVIL DIAS 19 E 20.03.2025 SAIDAS 07:00 RETORNO AS 18:00 HS | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGENS A STA MARIA PARTICIPAR DO CURSO DEFESA CIVIL DIAS 19 E 20.03.2025 SAIDAS 07:00 RETORNO AS 18:00 HS | 60,00 | ||
| 20/03/2025 | 2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGENS A STA MARIA PARTICIPAR DO CURSO DEFESA CIVIL DIAS 19 E 20.03.2025 SAIDAS 07:00 RETORNO AS 18:00 HS | 60,00 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Empenho 3288/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
