Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VAGNER TADIELO FEKSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3288 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGENS A STA MARIA PARTICIPAR DO CURSO DEFESA CIVIL DIAS 19 E 20.03.2025 SAIDAS 07:00 RETORNO AS 18:00 HS |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2025 |
2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGENS A STA MARIA PARTICIPAR DO CURSO DEFESA CIVIL DIAS 19 E 20.03.2025 SAIDAS 07:00 RETORNO AS 18:00 HS |
60,00 |
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| 20/03/2025 |
2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGENS A STA MARIA PARTICIPAR DO CURSO DEFESA CIVIL DIAS 19 E 20.03.2025 SAIDAS 07:00 RETORNO AS 18:00 HS
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60,00 |
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| 21/03/2025 |
Pagamento de Empenho 3288/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
