Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 19 E 20.03.2025 SAIDA AS 04:45 RETORNO 16:00 HS
395,92
395,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 19 E 20.03.2025 SAIDA AS 04:45 RETORNO 16:00 HS
395,92
24/03/2025
1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICA NO IOF DIAS 19 E 20.03.2025 SAIDA AS 04:45 RETORNO 16:00 HS
395,92
03/04/2025
Pagamento de Empenho 3289/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
395,92
TOTAL
395,92
395,92
395,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
