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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3308 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90044 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
68.00 Lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0, e acabamento de bastão de madeira, ponteira e cordão ou acabamento em ilhós, Arte fornecida pelo Município - Unidade metro quadrado Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 37,98 2.582,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 Lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0, e acabamento de bastão de madeira, ponteira e cordão ou acabamento em ilhós, Arte fornecida pelo Município - Unidade metro quadrado Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 2.582,64
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2018; 2.582,64
TOTAL 2.582,64 2.582,64 0,00
SALDO A PAGAR 2.582,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.